La facturación de los pagos se realiza de manera electrónica por medio del Buzón Fiscal, es un sistema que toma la información de la base de datos del alumno, donde todo está relacionado con el id de éste. Las facturas se generan un día hábil posterior a la fecha en que se realizó pago (en el caso de ser fin de semana o día inhábil, se generan el día hábil siguiente inmediato).

Requisitos y Políticas:

a)    Dar de alta los datos de facturación con el administrador ANTES de realizar el pago. (Formato adjunto)

b)    Verificar que los datos estén correctos ya que por políticas no hay cambios, ni re facturaciones.

c)    No habrá cambio de datos después de generada la factura, SIN EXCEPCIONES no se realizarán re facturaciones.

d)    No habrá modificaciones de conceptos y montos, el concepto que aparece en la ficha de pago y el monto es tal y como aparecerá en la factura emitida. Es responsabilidad del alumno validar que la información de su ficha coincida con lo que el alumno está pagando.

e)    Bajo ninguna circunstancia se generarán facturas sin haber realizado el pago, es necesaria la referencia para el proceso de facturación.

f)     Las facturas sólo se generan una por referencia bancaria, no es posible agrupar varios pagos en una sola factura, de requerirlo así debe hacer el pago en una sola exhibición. Tampoco es posible facturas solamente una parte del importe pagado, de requerir solamente un porcentaje acudir con el administrador y pedir una ficha especial.

Nota: Todos los pagos realizados por medio de ficha banner se rigen bajo las políticas antes mencionadas (pagos de servicios, titulación, pagos de extensión, inglés, maestría, licenciatura, y ejecutiva).